365棋牌非绑定设备登陆_365棋牌不能忘不能爱_365棋牌在哪下分2019年部门预算公开

2019-06-26

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365棋牌非绑定设备登陆_365棋牌不能忘不能爱_365棋牌在哪下分
2019年部门预算公开
?
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自治区地方志编纂委员会
2019年1月
?
???
?
第一部分 ?自治区地方志编纂委员会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 ?2019年部门预算情况说明
一、关于自治区地方志编委会2019年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区地方志编委会2019年收入预算情况说明
三、关于自治区地方志编委会2019年支出预算情况说明
四、关于自治区地方志编委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于自治区地方志编委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区地方志编委会2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区地方志编委会2019年项目支出情况说明
八、关于自治区地方志编委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区地方志编委会2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
?
第四部分 ?名词解释
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第一部分 ??自治区地方志编委会概况
?
  ?一、主要职能
自治区地方志编纂委员会是自治区人民政府直属的具有一定行政职能的正厅级事业单位,其主要职责是:1、负责全区的地方志工作,制定自治区地方志工作的总体规划;负责自治区、地、县三级志书的编修、续修和有关地情资料书的编写工作。2、根据国家有关地方志工作的条例、规定,制定自治区修志工作的规章和贯彻实施办法。3、负责《新疆通志》和各地、州、市、县志的审定、验收、出版工作。4、负责组织少数民族文字志书的翻译、审定、验收、出版工作;负责编辑、出版维吾尔文版、汉文版《新疆年鉴》和《新疆地方志》刊物;组织、指导有条件的地区和单位出版年鉴。5、组织地方志理论研究;指导社会用志;收集、整理旧志。6、领导自治区地方志学会工作;负责培训修志业务人员。7、承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。
  ?二、机构设置及人员情况
???自治区地方志编纂委员会无下属预算单位,下设7个处室,分别是:综合处、新疆通志工作处、地县志工作处、年鉴工作处、编译处、信息处和机关党委(组织人事处)
自治区地方志编纂委员会编制数48名,实有人数47人,其中:在职47人,增加或减少0人;退休29人,增加或减少0人;离休2人,增加或减少0人。
第二部分 ?2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:自治区地方志编纂委员会 ???????????????????????????单位:万元
收 ????入
支 ????出
项 ????目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
1106.87 
201 一般公共服务支出
1011.95 
????一般公共预算
1106.87 
202 外交支出
 
????政府性基金预算
 
203 国防支出
 
教育收费(财政专户)
 
204 公共安全支出
 
事业收入
 
205 教育支出
 
事业单位经营收入
 
206 科学技术支出
 
其他收入
60 
207 文化体育与传媒支出
 
用事业基金弥补收支差额
 
208 社会保障和就业支出
154.92 
 
 
209 社会保险基金支出
 
 
 
210 医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
211 节能环保支出
 
 
 
212 城乡社区支出
 
 
 
213 农林水支出
 
 
 
214 交通运输支出
 
 
 
215 资源勘探信息等支出
 
 
 
216 商业服务业等支出
 
 
 
217 金融支出
 
 
 
219 援助其他地区支出
 
 
 
220 国土资源气象等支出
 
 
 
221 住房保障支出
 
 
 
222 粮油物资管理支出
 
 
 
223 国有资本经营预算支出
 
 
 
227 预备费
 
 
 
229 其他支出
 
 
 
231 债务还本支出
 
 
 
232 债务付息支出
 
 
 
233 债务发行费支出
 
小 ??????????计
 1166.87
小 ??????????计
 1166.87
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
 
230 转移性支出
 
收 ?入 ?总 ?计
1166.87 
支 ?出 ?合 ?计
1166.87 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门: 自治区地方志编纂委员会 ??????????????????????????????单位:万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总 ?计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
 
 
 
365棋牌非绑定设备登陆_365棋牌不能忘不能爱_365棋牌在哪下分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201 
 
 
一般公共服务支出 
1011.95 
1011.95 
 
 
 
 
60.00 
 
 
201 
03 
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
1011.95 
1011.95 
 
 
 
 
60.00 
 
 
201 
03 
01 
行政运行
652.95 
652.95 
 
 
 
 
 
 
 
201 
03 
99 
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
359.00 
359.00 
 
 
 
 
60.00 
 
 
208 
 
 
社会保障和就业支出
154.92 
154.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 行政事业单位离退休
154.92 
154.92 
 
 
 
 
 
 
 
208 
05 
04 
 未归口管理的行政单位离退休
71.79 
71.79 
 
 
 
 
 
 
 
208 
05 
05 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
83.13 
83.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1166.87 
1106.87 
 
 
 
 
60.00 
 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:自治区地方志编纂委员会 ?????????????????????????????单位:万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
365棋牌非绑定设备登陆_365棋牌不能忘不能爱_365棋牌在哪下分 
 
 
 
201 
 
 
一般公共服务支出 
1011.95 
652.95 
359.00 
201 
03 
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
1011.95 
652.95 
359.00 
201 
03 
01 
行政运行
652.95 
652.95 
 
201 
03 
99 
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
359.00 
 
359.00 
208 
 
 
社会保障和就业支出
154.92 
154.92 
 
 
05 
 
 行政事业单位离退休
154.92 
154.92 
 
208 
05 
04 
 未归口管理的行政单位离退休
71.79 
71.79 
 
208 
05 
05 
机关事业单位基本养老保险缴费支出
83.13 
83.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 1166.87
 807.87
 359.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:自治区地方志编纂委员会????????????????????单位:万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项 ???目
合计
功 ?能 ?分 ?类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
1106.87 
201 一般公共服务支出
951.95 
951.95 
 
?一般公共预算
1106.87 
202 外交支出
 
 
 
?政府性基金预算
 
203 国防支出
 
 
 
 
 
204 公共安全支出
 
 
 
 
 
205 教育支出
 
 
 
 
 
206 科学技术支出
 
 
 
 
 
207 文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
208 社会保障和就业支出
154.92 
154.92 
 
 
 
209 社会保险基金支出
 
 
 
 
 
210 医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
211 节能环保支出
 
 
 
 
 
212 城乡社区支出
 
 
 
 
 
213 农林水支出
 
 
 
 
 
214 交通运输支出
 
 
 
 
 
215 资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
216 商业服务业等支出
 
 
 
 
 
217 金融支出
 
 
 
 
 
219 援助其他地区支出
 
 
 
 
 
220 国土资源气象等支出
 
 
 
 
 
221 住房保障支出
 
 
 
 
 
222 粮油物资管理支出
 
 
 
 
 
223 国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
227 预备费
 
 
 
 
 
229 其他支出
 
 
 
 
 
231 债务还本支出
 
 
 
 
 
232 债务付息支出
 
 
 
 
 
233?债务发行费支出
 
 
 
小 ??????计
 1106.87
小 ??????????计
1106.87 
1106.87 
 
 
 
230 转移性支出
 
 
 
收 ?入 ?总 ?计
1106.87 
支 ?出 ?总 ?计
1106.87 
1106.87 
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
?
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:自治区地方志编纂委员会
??
单位:万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
365棋牌非绑定设备登陆_365棋牌不能忘不能爱_365棋牌在哪下分 
 
 
 
201 
 
 
一般公共服务支出 
 1011.95
 652.95
359.00 
201 
03 
 
政府办公厅(室)及相关机构事务
1011.95
652.95
359.00
201 
03 
01 
行政运行
652.95
652.95
359.00
201 
03 
99 
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
359.00
?
359.00
208 
 
 
社会保障和就业支出
154.92
154.92
?
 
05 
 
 行政事业单位离退休
154.92 
154.92 
 
208 
05 
04 
 未归口管理的行政单位离退休
71.79 
71.79 
 
208 
05 
05 
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
83.13 
83.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合计
1011.95
652.95
359.00
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
?
??????????
单位:万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
301
?
工资福利支出
 634.67
 634.67
 0
301
01
基本工资
 213.21
 213.21
0 
301
02
津贴补贴
192.97
192.97
0 
301
03
奖金
 17.77
 17.77
0 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
83.13 
83.13 
0 
301
10
职工基本医疗保险缴费
35.84 
35.84 
0 
301
11
公务员医疗补助缴费
27.88 
27.88 
0 
301
12
其他社会保障缴费
2.04 
2.04 
0 
301
13
住房公积金
49.88 
49.88 
0 
301
99
其他工资福利支出
11.95 
11.95 
0 
302
?
商品和服务支出
101.41 
0 
101.41 
302
01
办公费
10.00 
0 
10.00 
302
02
印刷费
2.00 
0 
2.00 
302
05
水费
2.00 
0 
2.00 
302
06
电费
3.50 
0 
3.50 
302
07
邮电费
10.00
0
10.00
302
08
取暖费
12.17
0
12.17
302
11
差旅费
35.55
0
35.55
302
16
培训费
1.50
0
1.50
302
17
公务接待费
1.00
0
1.00
302
28
工会经费
5.10
0
5.10
302
29
福利费
4.59 
0 
4.59 
302
31
公务用车运行维护费
10.00 
0 
10.00 
302
39
其他交通费用
2.00 
0 
2.00 
303
?
对个人和家庭的补助
71.79
71.79
0
303
01
离休费
12.08
12.08
0
303
05
生活补助
14.27
14.27
0
303
07
医疗费补助
39.93
39.93
0
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
5.51
5.51
0
?
?
合计
807.87
706.46
101.41
备注:无内容应公开空表并说明情况。
?
?
?
?
表七:
项目支出情况表
编制部门:
?
??????
单位:万元
科 目 编 码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
201
?
?
?一般公共服务支出 
  
359.00
15
339.00
?
?
?
5.00
?
 
 
 
?
03
?
政府办公厅(室)及相关机构事务 
  
359.00
15
339.00
?
?
?
5.00
?
 
 
 
?
?
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
  
359.00
15
339.00
?
?
?
5.00
?
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
专项业务经费  
60.00 
 
60.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
《新疆抗日战争志》出版经费
50.00 
 
50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
其他收入支出
60.00 
15 
45.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
《新疆通志·简志》校对经费
50.00 
 
50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 
  《新疆年鉴》维、汉文版出版经费
139.00 
 
134.00 
 
 
 
5.00 
 
 
 
 
?
 
 
 
合计
359.00
15
339.00
?
?
?
5.00
?
?
?
 
备注:无内容应公开空表并说明情况。
?
表八:
?
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:自治区地方志编纂委员会 ???????????????????????单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 11.00
 0.00
 11.00
 0.00
 10.00
 1.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:2019年自治区地方志编纂委员会没有安排因公出国(境)预算;没有安排公务车购置预算,因此公开表中数据为0
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:自治区地方志编纂委员会 ?????????????????????????????单位:万元
项 ?目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 0
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
说明自治区地方志编纂委员会无政府性基金预算拨款收入,因此该表为空


第三部分 ?2019年部门预算情况说明
一、关于自治区地方志编委会2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,自治区地方志编委会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1166.87万元。
收入预算包括:一般公共预算1106.87万元和其他收入60万元。
支出预算包括:一般公共服务支出1011.95万元和社会保障和就业支出154.92万元。
二、关于自治区地方志编委会2019年收入预算情况说明
2019年部门收入预算1166.87元,其中:
一般公共预算1106.87万元,占94.86%,比上年减少132.79万元,主要原因是:本年项目额度压缩; ???
政府性基金预算未安排。
其他收入60万元,占5.14%,比上年增加0万元,主要原因是:图书销售收入没有变化,预上年持平;
三、关于自治区地方志编委会2019年支出预算情况说明
自治区地方志编委会2019年支出预算1166.87元,其中:
基本支出807.87万元,占69.23%,比上年增加16.86万元,主要原因是:工资津补贴待遇提高。
项目支出359.00万元,占30.77%,比上年减少149.65万元,主要原因是:项目额度压缩减少。
四、关于自治区地方志编委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1106.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出1106.87万元,主要用于一般公共服务支出951.95万元和社会保障就业支出154.92万元。
五、关于自治区地方志2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
自治区地方志编委会2019年一般公共预算拨款基本支出652.95万元,比上年执行数减少138.06万元,下降17.45%。主要原因是:项目经费缩减下降。 ????
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(类)1011.95万元,占86.72%。
2.社会保障和就业服务支出154.92万元,占13.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)2012019年预算数为1011.95万元,比上年执行数减少136.94万元,下降11.92%,主要原因是:经费额度压减。
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(201032019年预算数为1011.95万元,比上年执行数减少136.94万元,下降11.92%,主要原因是:经费额度压减
一般公共服务行政运行(项)(2010301)2019年预算为652.95万元,比上年执行数增加12.71万元,增长1.99%,主要原因是:人员工资待遇提高。
一般公共服务其他政府相关机构事务(项)(2010399)359万元,比上年执行数减少149.65万元,下降29.42%,主要原因是:项目额度缩减。
2、社会保障和就业支出(类)(2082019年预算数为154.92万元,比上年执行数增加4.15万元,增长2.75%,主要原因是:人员待遇增加。
行政事业单位离退休(款)(208052019年预算数为154.92万元,比上年执行数增加4.15万元,增长2.75%,主要原因是:人员待遇增加。
社会保障和就业未归口管理的行政单位离退休(项)(208050471.79 万元,比上年执行数增加2.08万元,增长2.98%,主要原因是:离休人员生活补助标准提高。
社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(208050583.13万元,比上年执行数增加2.07万元,增长2.55%,主要原因是:离休人员基本养老保险缴费基数增大。
六、关于自治区地方志2019年一般公共预算基本支出情况说明
自治区地方志2019年一般公共预算基本支出1166.87万元, 其中:
人员经费706.46万元,主要包括:基本工资213.21万元、津贴补贴192.97万元、奖金17.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.13万元、职工基本医疗保险缴费35.84万元、公务员医疗补助缴费27.88万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金49.88万元、其他工资福利支出11.95万元、离休费12.08万元、生活补助14.27万元、医疗费补助39.93万元、其他对个人和家庭的补助5.51万元等。
公用经费101.41万元,主要包括:办公费10万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费10万元、取暖费12.17万元、差旅费35.55万元、因公出国(境)费0万元、培训费1.5万元、公务接待费1万元、工会经费5.1万元、福利费4.59万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用2万元。
七、关于自治区地方志编委会2019年项目支出情况说明
1、项目名称:《新疆年鉴》维汉文版出版经费
设立的政策依据根据国务院《地方志工作条例》和《新疆维吾尔自治区实施地方志工作条例办法》及中国地方志指导小组关于提高年鉴编纂质量的有关规定,高质量的出版年鉴,并逐步实现《新疆年鉴》电子化、网络化。
预算安排规模:全额财政笔款139万元。
项目承担单位自治区地方志编委会年鉴处
资金分配情况:(1)《新疆年鉴》(2018版)汉文版预计165万字,政治宣传彩页50页,印刷6000册。按新闻出版局出版稿酬标准有关规定,撰稿人员培训10万元、稿费、初审费、复审费、终审终校费、设计制作费计30.52万元,正文、彩页、地图印刷费计20.08万元,照排费3.2万元,菲林及制图费2.3万元,光盘制作费3.8万元,共计69.5万元。(2)2017年维文版年鉴预计165万字,按自治区发改委《关于自治区翻译服务收费项目、标准等相关事宜的通知》新发改收[2010]1992号文件的有关规定计算,翻译费、审稿费、校对费、设计费44.9万元,印刷装订费19.6万元,彩页设计印刷费5万元,共计69.5万元。
资金执行时间2019年12月底以前。
2、项目名称:《新疆抗日战争志》出版经费
设立的政策依据:2017年9月,自治区党委办公厅,人民政府办公厅联合下发了关于成立《新疆抗日战争志》编纂委员会的通知并正式立项。2017年12月召开了《新疆抗日战争志》编纂启动会议,预算212万元分批次拨付,用于《新疆抗日战争志》的前期研讨,交流培训,资料收集,初稿撰写等费用,2019年预算50万元。
预算安排规模:全额财政笔款50万元。
项目承担单位:自治区地方志编委会通志工作处
资金分配情况:项目主要用于前期研讨费,交流培训费,资料收集费,稿费等费用。其中评审费5万元,会议费2万元,资料费15万,稿费20万元,审稿费3万元,考察交流5万元,合计50万元。
资金执行时间2019年12月底以前。
3、项目名称:《新疆通志·简志》校对经费
设立的政策依据:2006年4月,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅下发了《关于开展第二轮地方志编修工作的通知》,批准并转发了《自治区第二轮地方志编修方案》,我区第二轮三级地方志书编修工作正式启动。《新疆通志》的第二轮编纂工作分简志和丛书两种方式进行。其中,简志采取多卷本的方式,计划出版10部、1200万字,由自治区地方志编纂委员会组织编纂。2016年5月6日自治区人民政府通过《关于贯彻落实<全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)>的实施意见》新政办发【2016】58号文件下达的主要任务中明确规定《新疆通志(1986-2005)》(简志)在近期完成编纂出版工作。
预算安排规模:全额财政笔款50万元。
项目承担单位:自治区地方志编委会通志工作处
资金分配情况:1、编撰、统稿、审稿费用30万元。2、评审、研讨等费用10万元。3、图片征集费10万元,项目总计50万元。
资金执行时间:2019年12月底以前。
4、项目名称:专项业务经费
设立的政策依据:根据国务院颁布的《地方志工作条例》和自治区人民政府颁布的《新疆维吾尔自治区实施〈地方志工作条例〉办法》要求。
预算安排规模:全额财政笔款60万元。
项目承担单位:自治区地方志编委会信息处和通志工作处。
资金分配情况:一、①培训班每期5人,两期计10人次,每人培训费、往返路费0.5万元,计5万元。②新疆方志馆防尘、防霉1万元,购买新出版的志书和图书资料5万元。③电信光缆年租金4万元,工作站维护费1万元。④方志馆基础设备更新5万元。共计21万元。⑤机要室设备购置5万元。二、①、聘请具有高级技术职称的有关专家16人,每月支付聘用费1000元/人,全年19.2万元。②专家组成员到各地参加评审会,资料核对,调研费用10.8万元。共计30万元。三、本项目共计80余万字,带彩色插页,出版发行2000册。需支付的费用有:出版费、资料征集费、稿费、编辑费、校对费、审定费、照排费、印刷费、装订费等。预计需经费30万元。
资金执行时间2019年12月底以前。
5、项目名称:其他收入支出
设立的政策依据:《新疆年鉴》期刊有一部分是通过销售渠道发行的,形成一部分收入。2012前作为非税收入上缴国库,后非税办认定为销售收入不用上缴国库,这部分收入单位留用。房屋出租收入。主要支出内容:上缴国家税费、销售人员劳务及管理费用、邮寄费、运输及其他等费用。门卫等勤杂人员劳务费。
预算安排规模:计划收入60万元。
项目承担单位:自治区地方志编委会综合处
资金分配情况:预定收入为60万元,15万元用于伙食补助,8万元用于勤杂工劳务费支出,其余用于单位各项杂费补贴,管理费等。
资金执行时间:2019年12月底以前。
八、关于自治区地方志编纂委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区地方志编纂委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为11.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费10.00万元,公务接待费1.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:无变化 ;公务接待费增加0万元,主要原因是:无变化。
九、关于自治区地方志编纂委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
自治区地方志编纂委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,自治区地方志编委会没有下属单位自治区地方志编委会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算101.41万元,比上年预算减少1.03万元,下降1.01%。主要原因是:经费额度压减。
(二)政府采购情况
2019年,自治区地方志编纂委员会本级政府采购预算 ??30.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算25.00万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,自治区地方志编纂委员会占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋2581平方米,价值507.56万元。
2.车辆4辆,价值171.83万元;其中:一般公务用车4辆,价值171.83万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值37.56万元。
4.其他资产价值53.37万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额359万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项 ?目 ?支 ?出 ?绩 ?效 ?目 ?标 ?表
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预算单位
自治区地方志编纂委员会
项目名称
《新疆年鉴》维、汉文版出版经费
项目资金(万元)
年度资金总额:
139.00 
其中:财政拨款
139.00 
其他资金
 
项目总体目标
逐步使《新疆年鉴》实现数字化,成为全面、系统、真实地介绍新疆的自然、政治、经济、文化、社会等各方面的基本面貌的百科全书。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
成本指标
稿酬 
70万元 
印刷费、光盘制作 
69万元 
时效指标
出版时间
2019年5月底前 
数量指标
印刷数量
3500册 
成书字数
350万字 
质量指标
出版质量
差错率万分之一以内 
印刷质量
100%合格 
可持续影响指标
社会影响 
持续深远 
社会效益指标
功能效益 
党政机社会团体高校等覆盖面100% 
意识形态领域 
无政治性和导向性错误 
生态效益指标
环保材料 
100%使用率 
满意度指标
满意度指标
群众满意率
95%以上 
读者满意率
95%以上 




项 ?目 ?支 ?出 ?绩 ?效 ?目 ?标 ?表
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预算单位
自治区地方志编纂委员会
项目名称
《新疆抗日战争志》出版经费
项目资金(万元)
年度资金总额:
50.00 
其中:财政拨款
50.00 
其他资金
 
项目总体目标
《新疆抗日战争志》将成为全面、系统、真实地介绍新疆在抗战时期为抗日战争做出的贡献等基本情况,为新疆实现跨越式发展和长治久安服务。
一级指标
二级指标
三级指标
指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
成本指标
总投入 
50万元 
时效指标
 完成时效
2020年10月底前 
数量指标
 图书数量
2000册 
质量指标
 图书质量
100%达标 
 审核稿差错率
万分之一以内 
社会效益指标
 功能效益
介绍新疆抗战时期贡献 
满意度指标
满意度指标
 读者满意率
98%以上 
 群众满意率
95%以上 



(五)其他需说明的事项
????
第四部分 ?名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
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